Ответственный
исполнитель муниципальной программы города Костромы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом
города
Костромы» (далее - Программа)
|
Управление финансов
Администрации города Костромы (далее – Управление финансов)
|
Исполнители
Программы
|
Управление финансов
|
Сроки
реализации Программы
|
2019-2023 годы
|
Цель
Программы
|
Обеспечение устойчивости бюджетной системы и
повышение качества
управления муниципальными финансами города Костромы |
Задачи
Программы
|
1. Совершенствование бюджетного процесса
города Костромы.
2. Эффективное управление муниципальным
долгом города Костромы.
|
Целевые
показатели (индикаторы)
Программы
|
1.
Темп роста поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к уровню
предыдущего года.
2.
Доля поступлений налоговых и
неналоговых доходов в бюджет города Костромы в общем объеме доходов бюджета
города Костромы за отчетный год.
3.
Доля расходов бюджета города
Костромы, исполненная в рамках муниципальных программ, в общем объеме
расходов бюджета города Костромы за отчетный год.
4.
Количество решений Думы города
Костромы о внесении изменений в решение Думы города Костромы о бюджете города
Костромы на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой
города Костромы в течение отчетного года.
5.
Доля расходов на обслуживание
муниципального долга города Костромы в расходах бюджета города Костромы без учета расходов за счет субвенций,
предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
6.
Отношение объема муниципального
долга города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным годом, к исполнению доходов бюджета города Костромы без учета
объема безвозмездных поступлений за отчетный год.
7.
Отсутствие просроченной
задолженности по муниципальным долговым обязательствам города Костромы по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом.
|
Объем
и источники финансирования Программы
|
Бюджет города
Костромы – 1 427 472,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 290 797,9 тыс.
рублей;
2020 год – 283 742,3
тыс. рублей;
2021 год – 284 027,0
тыс. рублей;
2022 год – 284 310,0
тыс. рублей;
2023 год – 284 595,0
тыс. рублей.
|
Ожидаемые
результаты реализации Программы
|
1. Увеличение темпов роста поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы к 2023 году составит
104,0 процента.
2. Обеспечение доли
поступлений налоговых и неналоговых доходов в общем объеме бюджета города
Костромы в 2023 году на уровне 50,0 процентов.
3. Увеличение
доли расходов бюджета Костромы, исполненных в рамках муниципальных программ,
в общем объеме расходов городского бюджета в 2023 году до 98,6 процента.
4.
Сокращение количество решений Думы города Костромы о внесении изменений в
решение Думы города Костромы о бюджете города Костромы на очередной
финансовый год и плановый период, принятых Думой города в течение отчетного
года, в 2023 году до 9.
5. Доля
расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах
бюджета города Костромы без учета расходов за счет субвенций к 2023 году не
превысит 4,6 процента.
6. Снижение
темпов роста долговой нагрузки бюджета города Костромы в 2023 году до 90,8
процентов.
|
№
п.п. |
Наименование
показателя |
Исполнение
за 2015 год |
Исполнение
за 2016 год |
Исполнение
за 2017 год |
2017 год к
2016 году, процентов |
1.
|
Доходы
– всего, в том числе:
|
4 345,0
|
4 755,8
|
5 271,0
|
110,8
|
1.1.
|
налоговые и неналоговые доходы
|
2 522,4
|
2 642,1
|
2 772,8
|
105,0
|
1.2.
|
безвозмездные поступления
|
1 822,6
|
2 113,7
|
2 498,2
|
118,2
|
2.
|
Расходы – всего
|
4 608,1
|
5 104,8
|
5 554,7
|
108,8
|
3.
|
Дефицит («-»),
профицит («+»)
|
263,1
|
349,0
|
283,7
|
|
№ п/п
|
Наименование
целевого показателя (индикатора)
|
Единица
измерения
|
Три года,
предшествующие формированию муниципальной Программы
|
Год формирования
муниципальной Программы
|
||
2015
год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|||
1.
|
Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
города Костромы в отчетном году к уровню предыдущего года
|
%
|
94,6
|
104,7
|
104,9
|
97,0
|
2.
|
Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
города Костромы в общем объеме доходов бюджета города Костромы за отчетный
год
|
%
|
58,1
|
55,6
|
52,6
|
47,2
|
3.
|
Доля расходов бюджета города Костромы, исполненная в
рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города
Костромы за отчетный год
|
%
|
0,7
|
98,0
|
97,2
|
97,8
|
4.
|
Количество решений Думы города Костромы о внесении
изменений в решение Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий
финансовый год и плановый период, принятых Думой города Костромы в течение
отчетного года
|
единиц
|
10
|
10
|
13
|
12
|
5.
|
Доля расходов на обслуживание муниципального долга города
Костромы в расходах бюджета города Костромы без учета расходов за счет
субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации за отчетный год
|
%
|
5,3
|
6,2
|
6,2
|
4,7
|
6.
|
Отношение объема муниципального долга города Костромы по состоянию
на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов
бюджета города Костромы без учета объема безвозмездных поступлений за
отчетный год
|
%
|
86,4
|
96,2
|
99,6
|
99,7
|
7.
|
Отсутствие
просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам города
Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
N№ п/п
|
Наименование
цели, задачи
|
Наименование
целевого показателя (индикатора)
|
Единица
измерения
|
2019
год
|
2020
год
|
2021
год
|
2022
год
|
2023
год
|
1.
|
Цель: «Обеспечение устойчивости
бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами города
Костромы»
|
Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
города Костромы в отчетном году к уровню предыдущего года
|
%
|
100,5
|
102,9
|
104,0
|
104,0
|
104,0
|
2.
|
Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
города Костромы к общему объему доходов бюджета города Костромы за отчетный
год
|
%
|
48,0
|
48,5
|
49,0
|
49,5
|
50,0
|
|
3.
|
Задача 1: «Совершенствование
бюджетного процесса города Костромы»
|
Доля расходов бюджета города Костромы, исполненная в
рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города
Костромы за отчетный год
|
%
|
97,8
|
97,9
|
98,0
|
98,2
|
98,4
|
4.
|
Количество решений Думы города Костромы о внесении
изменений в решение Думы города Костромы о бюджете города Костромы на
соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой города
Костромы в течение отчетного года
|
единиц
|
12
|
12
|
11
|
10
|
9
|
|
5.
|
Задача 2: «Эффективное управление
муниципальным долгом города Костромы»
|
Доля расходов
на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах бюджета
города Костромы без
учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
|
%
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
6.
|
Отношение
объема муниципального долга города Костромы по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов бюджета города
Костромы без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год
|
%
|
97,6
|
97,5
|
95,2
|
93,0
|
90,8
|
|
7.
|
Отсутствие
просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам города
Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
N № п/п
|
Наименование
программы, отдельного мероприятия/
источник
финансирования
|
Ответственный
исполнитель, исполнитель, участник
|
2019
год
|
2020
год
|
2021
год
|
2022
год
|
2023
год
|
За
весь период реализации Программы
|
|
Программа "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы"- всего
|
Управление
финансов Администрации города Костромы
|
290 797,9
|
283 742,3
|
284 027,0
|
284 310,0
|
284 595,0
|
1 427 472,2
|
|
- бюджет города
|
|
290 797,9
|
283 742,3
|
284 027,0
|
284 310,0
|
284 595,0
|
1 427 472,2
|
|
- областной бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Мероприятие «Обеспечение деятельности
Управления финансов» - всего
|
|
30 338,9
|
30 268,6
|
30 300,0
|
30 330,0
|
30 360,0
|
151 597,5
|
|
- бюджет города
|
|
30 338,9
|
30 268,6
|
30 300,0
|
30 330,0
|
30 360,0
|
151 597,5
|
|
- областной бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.2.
|
Мероприятие «Обслуживание
муниципального долга» - всего
|
|
260 459,0
|
253 473,7
|
253 727,0
|
253 980,0
|
254 235,0
|
1 275 874,7
|
|
- бюджет города
|
|
260 459,0
|
253 473,7
|
253 727,0
|
253 980,0
|
254 235,0
|
1 275 874,7
|
|
- областной бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
N № п/п
|
Целевой
показатель (индикатор), наименование
|
Единица
измерения
|
Количественное
значение целевых показателей (индикаторов)
|
Муниципальная
программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Костромы"
|
|||
1.
|
Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в
бюджет города Костромы в отчетном году к уровню предыдущего года
|
%
|
Формирование
показателя осуществляется по следующей формуле:
где:
Трд - темп
роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в
отчетном году к уровню предыдущего года (процентов);
- налоговые и
неналоговые доходы бюджета города Костромы за отчетный год (тыс. рублей);
- налоговые и
неналоговые доходы бюджета города Костромы за год, предшествующий отчетному
году (тыс. рублей).
Данные отчета
об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за
отчетный год и за год, предшествующий отчетному году (форма N 0503317)
|
2.
|
Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
города Костромы к общему объему доходов бюджета города Костромы за отчетный
год
|
%
|
Формирование
показателя осуществляется по следующей формуле:
Д = Дн / Дк x
100%,
где:
Д - доля
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы к общему
объему доходов бюджета города Костромы за отчетный год (процентов);
Дн - налоговые
и неналоговые доходы бюджета города Костромы за отчетный год (тыс. рублей);
Дк - общий
объем доходов бюджета города Костромы за отчетный год (тыс. рублей).
Данные отчета
об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за
отчетный год (форма N 0503317)
|
3.
|
Доля расходов бюджета города Костромы, исполненная в
рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города Костромы
за отчетный год
|
%
|
Формирование
показателя осуществляется по следующей формуле:
Пр = (МП + РП
+ ФЦП) / Р x 100%,
где:
Пр - доля
расходов бюджета города Костромы, исполненных в рамках муниципальных
программ, в общем объеме расходов бюджета города Костромы за отчетный год
(процентов);
МП - расходы
бюджета города Костромы на реализацию муниципальных программ города Костромы
за отчетный год (тыс. рублей);
РП - расходы
бюджета города Костромы на реализацию областных программ за отчетный год
(тыс. рублей);
ФЦП - расходы
бюджета города Костромы на реализацию федеральных целевых программ за
отчетный год (тыс. рублей);
Р - общий
объем расходов бюджета города Костромы за отчетный год (тыс. рублей).
Данные отчета
об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за
отчетный год (форма N 0503317),
справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации за отчетный год (форма N 0503387)
|
4.
|
Количество решений Думы города Костромы о внесении
изменений в решение Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий
финансовый год и плановый период, принятых Думой города Костромы в течение
отчетного года
|
единиц
|
Данные
Управления финансов Администрации города Костромы
|
5.
|
Доля расходов на обслуживание
муниципального долга города Костромы в расходах бюджета города Костромы без
учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации за отчетный год
|
%
|
Формирование
показателя осуществляется по следующей формуле:
РД = ОД / (Р -
Суб) x 100%,
где:
РД - доля
расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах
бюджета города Костромы без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год
(процентов);
ОД - расходы
на обслуживание муниципального долга города Костромы за отчетный год (тыс.
рублей);
Р - общий
объем расходов бюджета города Костромы за отчетный год (тыс. рублей);
Суб - расходы
городского бюджета за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год (тыс. рублей).
Данные отчета
об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за
отчетный год (форма N 0503317)
|
6.
|
Отношение объема муниципального долга
города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом,
к исполнению доходов бюджета города Костромы без учета безвозмездных
поступлений за отчетный год
|
тыс.
рублей
|
Данные
муниципальной долговой книги города Костромы по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным годом
|
7.
|
Отсутствие просроченной задолженности
по муниципальным долговым обязательствам города Костромы по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным годом
|
%
|
Данные
муниципальной долговой книги города Костромы по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным годом
|